林芝市旅游发展局
林芝市旅游发展局
2022年决算分析说明
一、单位基本情况
1、主要职能
贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，承担旅游国内外交流与合作工作，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。
2、机构人员情况
2022年末，我局人员编制为26人，其中，行政编制15人，参公编制8人，事业编制3人。我局实际供养人员40人，援藏干部1人，在职干部39人。
3、当年取得的主要成效
2022年，在市委、市政府的正确领导下，在自治区旅游发展厅的关心指导和广东省的无私援助下，全市旅游系统紧紧围绕推进林芝国际生态文化旅游先行区建设目标，紧紧扭住旅游业供给侧结构性改革，全面统筹整合旅游资源，优化旅游融合路径，完善旅游公共设施，妥善应对新冠肺炎疫情不利影响，较好实现了旅游与其他产业跨界融合、协同发展。截至11月，全市累计接待国内外游客652.12万人次，实现旅游总收入56.14亿元。
二、2022年工作开展情况
一、工作开展情况
（一）从严从实要求，党的建设进一步加强。坚持以党的政治建设为统领，局党组理论中心组发挥示范带动作用，严格制定学习计划，召开党组（扩大）会议19次、党组理论中心组学习会18次、党支部学习会18次，邀请专业人员和市委党校高级讲师讲授专题党课3次。深入开展改进作风狠抓落实活动，聚焦“四查四问”，依托学习强国APP、“三会一课”等平台，认真抓好党员干部的日常学习教育，集中开展反腐倡廉学习教育活动20场次，研讨活动6场次。同时，以主题党日活动为抓手，深入群众开展结对帮扶、政策宣讲、问计问需等系列活动，前移学习阵地，着力解决党员干部理论学习应付了事和学思用贯通、知信行统一方面的突出问题，让更多群众了解改进作风狠抓落实活动内涵，自觉接受群众监督。
（二）突出项目引领，旅游产业稳步发展。一是顶层规划支撑新发展。印发实施《林芝市旅游业发展十四五规划》；完成鲁朗全域全时旅游、工布原乡旅游区控规修规评审和察隅县梅里雪山西坡景区控制性详细规划等工作；配合完成G219沿边大通道旅游经济带（西藏段）重点区域控制性详规编制和点位推荐工作。二是谋篇布局构建新格局。积极申报嘎拉桃花村旅游基础设施维修提升项目、工布原乡景区基础设施提升项目、世界柏树王景区提升改造项目和朵当村建设林芝桃花旅游文化节主会场所需项目资金，申报了3个政府债券项目，总投资1.4亿元。三是突出重点实现新提升。实施全区旅游基础设施规范化标准化建设试点优先行动计划第一期建设项目，总投资120万元；2020年“两化”项目，总投资3176万元，涉旅项目6个。2021年市级旅游发展资金400万元，涉旅项目3个；2022年我市涉旅重大项目10个，总投资1.8793亿元，其中中央预算内1.8062亿元、自治区旅游发展资金731万元，已完成投资6075.95万元。截至目前，巴松措旅游基础设施完成总体工程量的60%、鲁朗旅游基础设施完成总体工程量的67%。
（三）强化转型升级，乡村振兴有效衔接。率先建成全区首个智慧旅游（语音讲解）系统，以“旅游+科技”创新推进旅游“智慧”转型升级，初步实现“一部手机游林芝”的发展目标并面向自治区推广；完成我市最后一个县（墨脱县）智慧旅游（语音讲解系统）点位重新铺设以及新增点位、讲解内容语音录制，标识标牌制作项目验收工作，至此，智慧旅游（语音讲解）系统实现全市各县区全覆盖；新开通武汉航线，兑现旅游航班补助资金3854.3万元。联合农业银行林芝分行推出了“318·幸福旅游贷”金融产品，截至目前，已累计向32户农牧民家庭旅馆和民宿经营户发放贷款资金共2253万元。积极申报错高村进入联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”储备乡村名单，申报大峡谷为2022年国家级文明旅游示范单位。积极开展雅鲁藏布大峡谷景区和巴松措景区民族团结进景区创建工作，指导米林县文旅局启动自治区级全域旅游示范县创建工作。推出巴宜——大柏树——易贡——鲁朗——工布原乡精品线路。目前，全市A级旅游景区达到14家，其中5A级景区2家，4A级景区7家，3A级景区5家。截至11月，全市各类旅游业主体实际带动农牧民转移就业13398人，累计带动农牧民转移就业24113人次，实现转移就业收入4698.9万元，实现人均收入0.35万元。
（四）创新宣传营销，旅游形象更加鲜明。圆满举办林芝旅游形象大使暨第七届桃花仙子选拔活动；策划开展“唱响醉美林芝”为主题的旅游原创歌曲征集活动，共收到歌词应征作品285件、谱曲应征作品35件，最终评选出5首林芝旅游原创歌曲，目前进入歌手演唱录制阶段；圆满开展以“畅游西藏 从林开始”为主题的中国旅游日活动；策划开展拍摄国道219旅游宣传片及微电影工作；策划制作《西藏人文地理》（双月刊）林芝专刊；策划开展林芝抖音短视频大赛，吸引网红、大众对林芝前来打卡；参加了2022年广东国际旅游产业博览会，党组书记接受了中国旅游报、南方日报、南方都市报、广州日报、广州电视台等当地主流媒体的采访以及广东广播电台《自由自在》栏目的互动专访，积极推介宣传林芝旅游，加强粤林旅游产业交流与合作，展示林芝特色纪念品，累计发放宣传资料4200余份、旅游文创纪念品380余份，进一步打响“人间净地·醉美林芝”的知名度与美誉度。
（五）狠抓执法监管，旅游市场平稳有序。继续执行第五轮第一阶段“冬游西藏”活动，除寺庙景区外，全市旅游景区免门票游览；兑现2021年第四轮“冬游西藏”两个阶段市级景区补助资金476.45934万元、2022年48家住宿类商铺补助资金164万元。制作旅游“一法一条例”宣传海报200余份，发放到全市各旅游企业；积极参加安全生产月宣传活动、普法宣传活动、综治宣传月活动及中国旅游日等各类旅游宣传教育活动；制定《林芝市旅游资源开发管理办法》、修订完善《林芝市家庭旅馆管理办法》，起草《林芝市旅游市场综合监管及游客规范化管理工作方案（征求意见稿）》。开展全市重要节点、立法纪念日等普法集中宣传活动及深入景区开展打击整治养老诈骗宣传工作，发放养老诈骗宣传资料1200余份；深入旅游企业开展安全生产、疫情防控、平安建设、扫黑除恶专项斗争等市场综合执法检查行共295次，出动检查人员1023人次，出动检查车辆237台次，检查各类旅游企业1330家次；接处旅游有效投诉82起，下发限期整改通知书29份，挽回经济损失21.2078万元，有力维护了全市旅游市场秩序；疫情防控工作开展以来，市旅发局主动担当，积极投身打赢疫情防控阻击战，通过快速反应、制定预案、强化宣传、加强督导、迅速打出疫情防控和复工复产组合拳，确保了林芝旅游行业领域和谐稳定。认真统计并掌握滞林游客数据动态，为领导决策提供切实有效的数据支撑，共摸排出1.8万余滞留游客，并实现滞留游客全部“零感染”，安全有序离林。
收入支出预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况
2022年我局财政预算收入资金107,130,731.39元，与上年比减少财政预算收入55，355，840.44元，同比减少106.92%。
（二）收入支出执行情况
2022年我局财政预算收入为108,587,720.14元，财政预算收入主要由人员经费、日常公用经费和行政事业项目经费构成。其中，人员经费为8,590,370.48元，占总预算的7.91%，日常公用经费为893,082.79元，占总预算的0.82%，行政事业项目支出为96,086,385.84元，占总预算的88.49%。总支出为108,835,406.14元，其中人员工资支出8,590,370.48元（含社会保障财政补贴支出1,582,619.33元）；商品与服务支出893,082.79元;其他支出247,686.00元（援藏经费）；全年宣传促销经费支出2,692,212.00元；其他旅游业管理与服务经费93,611,859.84元。
2022年我局公用经费支出主要由办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、招待费、会议费、工会经费构成，全年公用经费支出为893,082.79元。
（三）“三公经费”支出情况
2022年我局严格执行“八项规定”，加强公务接待及车辆运行的管理工作，公务接待与车辆运行开支与上年比有略有下降。其中：2022年公务接待经费开支为6,430.00元，2021年公务接待经费开支为14，976.00元，与上年同比减少开支8546元，同比减少57.06%。2022年车辆运行开支160,237.12元，2022年车辆运行开支235,222.44元，与上年同比增加开支74，985，32元，同比增长31.88%。
（四）、固定资产情况分析
2022年我局固定资产稍有变动，于2022年12月新购一辆公务用车，年初数为8,061,990.87元，年末数为7,862,370.87元，故今年减少固定资产199，620.00元。
林芝市旅游发展局
2022年2月5日
藏公网安备 54262102000041号
